第一部分 部门概况
一、部门职责
要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在农工党山西省委和中共太原市委委的领导下，以开展“四比四促”活动和服务“四位四高两同步”为统领，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务建言献策，全面实施“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”五大战略，认真履职、团结奋进，高质量推进建设适应新时代要求的参政党，为奋力谱写文明开放富裕美丽太原新篇章贡献智慧和力量。
二、机构设置情况
中国农工民主党太原市委员会由中国农工民主党太原市委员会、太原市民主党派机关事务管理委员会组成。
2022年纳入中国农工民主党太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国农工民主党太原市委员会 |
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2 |
太原市机关事务管理委员会 |
第二部分 2022年部门预算报表
1.中国农工民主党太原市委员会2022年预算收支总表
2.中国农工民主党太原市委员会2022年预算收入总表
3. 中国农工民主党太原市委员会2022年预算支出总表
4. 中国农工民主党太原市委员会2022年财政拨款收支总表
5. 中国农工民主党太原市委员会2022年一般公共预算支出预算表
6. 中国农工民主党太原市委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7.中国农工民主党太原市委员会2022年政府性基金预算收入表
8. 中国农工民主党太原市委员会2022年政府性基金预算支出表
9. 中国农工民主党太原市委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
10.中国农工民主党太原市委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
11.中国农工民主党太原市委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因
2022年部门预算数据变动情况及原因 2022年部门预算为189.32万元，与上年度相比增加58.73万元，增加44.97%，因2022年人员工资增长，我单位新增专项经费维修费33.5万元等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.27万元，与上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中国农工民主党太原市委员会2022年所属太原市机关事务管理委员会的机关运行经费财政拨款预算28.95万元，比2021年预算增加3.9万元，增长15.57%,增加主要是机关运行标准提高。
四、政府采购情况
2022年中国农工民主党太原市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（注：无政府采购情况的说明：本部门没有政府采购情况，因2022年单位换届，办公室调整，今年没有安排政府采购计划。）
五、绩效管理情况
1.总体情况
202年中国农工民主党太原市委员会实施绩效目标管理项目3个，部门预算安排资金56.5万元，其中：一般公共预算资金56.5万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括维修费33.5万元、调研经费11万元、专项业务工作活动费12万元。
2.具体情况
在实施绩效目标管理过程中，体现部门（单位）职能核心业务、资金量较大的2个项目，有维修费33.5万元、专项业务工作活动费12万元。
（1）维修费
年度预算安排：2022年部门预算安排资金33.5万元，其中：一般公共预算资金33.5万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。
项目概况：办公楼因年久失修，楼顶漏雨。为保证机关正常运行需维修；徐永昌故居因2021年雨季雨水量较大，故居多处屋顶漏雨，故居存在安全隐患。
年度绩效目标：维修办公楼及徐永昌故居。
（2）专项业务工作活动费
年度预算安排：2022年部门预算安排资金12万元，其中：一般公共预算资金12万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。
项目概况：举办“医药大篷车”送下乡活动、“环境周-下乡义诊”活动、护士节座谈会、慰问高寿老会员、会议住宿费、印刷费、支部活动费、订阅社员学习资料费、机关办公经费等。
年度绩效目标：举办“医药大篷车”送下乡活动、“环境周-下乡义诊”活动、护士节座谈会、慰问高寿老会员、会议住宿费、印刷费、支部活动费、订阅社员学习资料费、机关办公经费等。保证机关工作正常运行及保障党派为会员的服务工作顺利开展。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；我单位现有车辆0辆。
2、房屋情况；我单位现没有房屋。
3、其他国有资产占有使用情况。我单位现没有其他国有资产占用情况。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我单位现没有政府购买服务。
（二） 其他
我单位无其他说明情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：中国农工民主党太原市委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.xls