第一部分 中国农工民主党太原市委员会部门概况

一、本部门职责

加强自身建设，不断提高党员自身素质，组织新党员培训；积极参政议政、建言献策，组织农工党员开展专题调研，搞好社会服务。深入学习贯彻中共太原市委会议精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，加强思想建设、组织建设，围绕全市改革发展大局，增强参政议政的履职实效，集全市农工党员智慧，履行参政议政、民主监督职能，为我市经济建设社会服务和促进祖国和平统一工作做出积极贡献。

二、机构设置情况

中国农工民主党太原市委员会机关内设2个职能处室，人员编制7人，其中行政编制5人，工勤人员2人。实有在职人员6人，离退休人员2人。

中国农工民主党太原市委员会为一级预算单位，由中国农工民主党太原市委员会本级单位组成。

2021年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

1.2021年收入支出决算总表

2.2021年收入决算表

3.2021年支出决算表

4.2021年财政拨款收入支出决算总表

5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2021年部门决算公开相关信息统计表

详见附件。

第三部分 中国农工民主党太原市委员会2020年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2021年收入决算162.19万元，其中：财政拨款162.19万元，较上年减少1.66万元，减少1.01%，减少原因为去年疫情原因，我单位减少去外地考察及不必要的会员培训等原因，减少1.66万元。

二、支出决算总体安排情况

2021年收入决算162.19万元，减少1.66万元，减少1.01%，减少原因为去年疫情原因，我单位减少去外地考察及不必要的会员培训等原因，减少1.01万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出152.82万元、社会保障和就业支出6.25万元、医疗卫生与计划生育支出3.12万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出99.28万元、商品和服务支出62.33万元、对个人和家庭的补助0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出162.19万元。减少1.66万元，减少1.01%，减少原因为去年疫情原因，我单位减少去外地考察及不必要的会员培训等原因，减少1.66万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出152.82万元、社会保障和就业支出6.25万元、医疗卫生与计划生育支出3.12万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出130.68万元，包括人员支出等；项目支出31.5万元，包括调研经费、会员考察培训费、基层支部经费、宣传费、主委活动费、社会服务费、徐永昌故居及机关大院维修费等项目。

3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出99.28万元、商品和服务支出62.33万元、对个人和家庭的补助0.12万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年政府性基金预算收入决算、支出决算均为零，报表为空，与上年相比无变化。

五、预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算资金安排的个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金31.5万元，其中：一般公共预算资金31.5万元、政府性资金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括调研经费、换届会议费、专项业务活动费。

2、部门决算中项目绩效自评结果

换届会议费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算10万元执行数为10万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成的工作任务：为保证太原市委会工作的正常开展，顺利完成第七次换届会，项目完成后达到的效果是更好的为全市900多名农工党党员做好后勤保障工作。

发现的主要问题及原因：主要对换届工作的认识及事前安排不够好。只有出现问题才会去解决问题，没有做好事前预案。

下一步改进措施：提高认识做好事前预案，做到发现问题解决问题，将问题解决在萌芽状态。

六、其他部分决算情况

1、政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况

2021年政府采购预算0.45万元主要用于办公设备购置，支出0.45万元，与预算相比减少0.05万元。

2021机关行政运行费31.5万元主要用于支付机关的日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运维费等费用，与预算数相比无变化。

2021年无国有资产占用情况。实行绩效管理的项目为0，涉及公共预算当年拨款0万元（我单位2021年没有300万元以上项目预算支出）。

2、“三公经费”支出情况和相关统计数据

2021年“三公经费”合计支出0万元，其中因公出国（境）组团数、次数为0次。

2021车辆数合计0辆，为一般公务用车，与去年相比无变化。

2021年公务接待费0.24万元，与预算数相比无变化。

3、其他重要事项说明

无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中国农工民主党太原市委员会2020年部门决算情况说明.xls